乌拉盖管理区人民检察院2023年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉盖管理区人民检察院具有法律监督职能。

（二）部门主要职责

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协调院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。

（2）第一检察部。负责公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。

（3）第二检察部。负责刑事案件审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责刑事执行检察工作。

（4）第三检察部。负责民事、行政检察工作。受理控告、举报、申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检察技术工作。

（5）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉盖管理区人民检察院部门预算属于行政单位预算。

（一）乌拉盖管理区人民检察院机构及人员基本情况

乌拉盖管理区人民检察院是全额财政拨款，执行政府会计制度。

乌拉盖管理区人民检察院编制人数21人。年初实有人数36人，其中：政法专项编制20人，参编人员2人，书记员5人，地方财政供养7人,自聘2人。本单位为独立核算的行政单位。

（二）乌拉盖管理区人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算638.83万元，比2022年预算增加126.41万元，增长24.67%，增加原因主要是人员经费的增加。

支出预算638.83万元，比2022年预算增加126.41万元，增长24.67%，增加原因主要是人员经费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入638.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 638.83万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出638.83万元，其中：基本支出514.83万元，占比80.59%；项目支出124万元，占比19.41%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、办案支出等方面。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算638.83万元，包括：一般公共预算财政拨款638.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类553.7万元，比上年预算数增加93.84万元。主要用于人员工资和公用支出与项目支出。

2、社会保障和就业类42.05万元，比上年预算数增加20.19万元。主要用于单位为职工缴纳机关养老保险和职业年金单位部分。

3、卫生健康类12.12万元，比上年预算数增加2.21万元。主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。

4、住房保障类30.96万元，比上年预算数增加10.2万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25.07万元，比上年预算减少33.75万元，减少57.38%；本年预算比上年执行数减少32.27万元，减少56.28%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2.0万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,主要原因是公务接待支出无增加。

3、公务用车购置费13.07万元，比上年预算减少33.79万元，减少72.11%，本年预算比上年执行数减少33.79万元，减少71.17%，主要原因是2022年购置2台车辆，2023年购置1台车辆。

4、公务用车运行维护费10万元，与上年预算持平，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；主要原因是公务用车运行维护费无增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算43.53万元，比上年增加11.54万元，增长36.07%。主要原因是办公各项支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我院共有车辆3辆， 其中：执法执勤用车3辆，其他国有资产使用情况无变化。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算124万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅 联系电话：0479-2289673

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。