2022年度锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门决算公开

2022年度锡林郭勒乌拉盖管理区

人民检察院部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机关运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 项目收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十三、锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院项目支出绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院具有法律监督职能。

(二)主要职责

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协调院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。

2、第一检察部。负责公益诉讼检察工作(含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作)。

3、第二检察部。负责刑事案件审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责刑事执行检察工作。

4、第三检察部。负责民事、行政检察工作。受理控告、举报、申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检察技术工作。

5、政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据我院职责分工，我院内设机构5个，分别为办公室、 第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。我部门无下级单位。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年乌拉盖管理区人民检察院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断强化检察业务素质管理，充分调动干警的工作积极性，加强办案业务与业务装备工作，积极开展法治宣传等工作。

2022年乌拉盖管理区人民检察院圆满的完成了各项工作目标。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计919.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加407.27万元，增长79.48%,变动原因：人员增加以及案件业务量增加;与上年决算相比，收、支总计各增加176.88万元，增长23.81%。其中：

(一)收入决算总计919.69万元。包括：

1.本年收入决算合计905.54万元。与上年决算相比，增加183.74万元，增长25.46%，变动原因：人员增加以及案件业务量增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余14.15万元。与上年决算相比，减少6.86万元，减少32.64%，变动原因：本年将年初结转资金进行了支出。

（二）支出决算总计919.69万元。包括：

1.本年支出决算合计915.77万元。与上年决算相比，增加187.03万元，增长25.66%，变动原因：人员增加，案件量增加，支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.92万元。结转和结余事项：结转的养老保险个人所得税。与上年决算相比，减少10.15万元，减少72.13%，变动原因：本年将年初结转资金进行了支出。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度本年收入决算合计905.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入611.69万元，占67.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入293.85万元，占32.45%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度本年支出决算合计915.77万元，其中：

本年基本支出638.44万元，占69.72%；

本年项目支出277.34万元，占30.28%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计616.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加104.20万元，增长20.34%，变动原因：人员增加，案件量增加，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加129.19万元，增长26.50%，变动原因：人员增加，案件量增加，支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算612.76万元。与年初预算512.42万元相比，完成年初预算的119.58%。其中：

(一) 公共安全(类)

公共安全类决算数为551.84万元，与年初预算相比增加91.94万元。其中：

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算231.89万元，支出决算274.5万元，完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员，人员经费增加。

2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算228万元，决算支出277.34万元，完成年初预算的121.64%。决算数与年初预算数的差异原因：案件量增加，办案业务费增加。

(二)社会保险和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为28.14万元，与年初预算相比增加6.28万元。其中：

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算21.86万元，决算支出28.14万元，完成年初预算的128.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员，保险经费增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为10.38万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.91万元，决算支出10.38万元，完成年初预算的104.74%。 决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员，保险经费增加。

（四）住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为22.40万元，与年初预算相比增加1.64万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算20.76万元，决算支出22.4万元，完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录公务员，公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.42万元，其中：

（一）人员经费300.10万元。主要包括：基本工资72.37万元、津贴补贴153.33万元、奖金11.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.14万元、职工医疗保险缴费10.38万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金22.4万元、其他工资福利支出1.8万元。

（二）公用经费35.32万元。主要包括：水费0.5万元、电费1万元、取暖费2.57万元、物业管理费13万元、维修（护）费1.93万元、公务接待费2万元、工会经费2.64万元、福利费3.3万元、其他交通费用8.37万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算277.34万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出162.14万元。主要包括：办公费31.51万元、咨询费0.6万元、水费、邮电费2.13万元、差旅费9.82万元、维修（护）费9.37万元、培训费1.37万元、劳务费97.34万元、公务用车运行维护费10万元、。

（三）资本性支出115.2万元。主要包括：办公设备购置18.86万元、专用设备购置10万元、大型修缮41万元、公务用车购置45.34万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算57.34万元，支出决算57.34万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算55.34万元，支出决算55.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算保持持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出57.34万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55.34万元，占96.51%；公务接待费支出2.00万元，占3.49%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.34万元。其中：

（1）公务用车购置支出45.34万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：包括2辆车的购置费、保险费、购置税。与上年决算相比，增加45.34万元，增长100%，变动原因：本年购置车辆2辆。

（2）公务用车运行维护费支出10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加5.00万元，增长100.00%，变动原因：车辆增加，车辆运行费增加。

3.公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待支出2.00万元，接待42批次，210人次，开支内容：用于支付公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加2.00万元，增长100.00%，变动原因：2021年未列公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额277.34万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额277.73万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算35.32万元。比上年决算相比，增加9.62万元，增长37.46%，变动原因人员增加、案件增加，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度政府采购支出总额108.70万元，其中：政府采购货物支出54.70万元、政府采购工程支出41.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金277.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

我院组织对“办案业务费”、“业务装备经费” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 277.34万元，政府性基金支出 0万元。对“办案业务费”、“业务装备经费”项目委托政工部门牵头组织开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均完成了年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金、保障了干警办案经费与办案装备。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒乌拉盖管理区人民检察院部门2022年度在决算中反映2 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.51分。全年预算数为162.53万元，执行数为162.14万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：办案过程中能够节能减耗，办案业务费在足额拨付的情况下司法效益得到提高。

存在的主要问题：指标细化不够清晰，加大考评工作难度。

下一步改进措施：进一步细化绩效考核指标，继续规范资金使用管理、提高资金使用效率。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为115.2万元，执行数为115.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检务装备的配置为我院的各项业务的开展提供了有力保障。今后将继续严格履行政府采购手续，建立健全装备领购制度，充分发挥业务装备配置的用途。

存在的主要问题：绩效考核指标不够清晰，数据采集

不够全面，造成考评工作有些被动。

下一步改进措施：进一步细化绩效考核指标，与其他部门加强沟通，建立联动机制，继续规范资金使用管理、提高资金使用效率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见我院具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单 位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财

政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资

金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业

基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管 理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅 联系电话：0479-3351294

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。