2024年度乌拉盖管理区人民检察院
预算公开
批复时间： 2024 年 2 月 4 日
公开时间： 2024 年 2 月 21 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
乌拉盖管理区人民检察院具有法律监督职能。
（二）部门主要职责
（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协调院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。
（2）第一检察部。负责公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。
（3）第二检察部。负责刑事案件审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责刑事执行检察工作。
（4）第三检察部。负责民事、行政检察工作。受理控告、举报、申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检察技术工作。
（5）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。
(6)司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉盖管理区人民检察院部门预算属于行政单位预算。
（一）乌拉盖管理区人民检察院机构及人员基本情况
乌拉盖管理区人民检察院是全额财政拨款，执行政府会计制度。
乌拉盖管理区人民检察院编制人数21人。年初实有人数40人，其中：政法专项编制21人，参编人员2人，书记员8人，地方财政供养7人,自聘2人。本单位为独立核算的行政单位。
（二）乌拉盖管理区人民检察院单位设置及人员情况
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
乌拉盖管理区人民检察院 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 乌拉盖管理区人民检察院 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度收入、支出预算总计 766.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 127.21 万元，增加 19.94 %。 其中：
(一) 收入预算总计 766.04 万元。包括：
1．本年收入合计 766.04 万元。
（1） 一般公共预算拨款收入 766.04 万元，与上年相比增加 127.21 万元，增长 19.94 %。主要原因是人员经费的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（3） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（5） 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容 。
(二) 支出预算总计 766.04 万元。包括：
1．本年支出合计 766.04 万元。
（1）公共安全 (类) 支出 665.83 万元，主要保障人员支出和办案支出等。 与上年相比增加 112.13 万元，增长 20.25 %。主要原因是人员增加。
(2) 社会保障和就业(类) 支出46.61万元，主要用于单位为职工缴纳机关养老保险和职业年金单位部分。与上年相比增加 4.56 万元，增长 10.84 %。主要原因是人员增加。
(3) 卫生健康(类) 支出13.14万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。与上年相比增加 1.02 万元，增长 8.42 %。主要原因是人员增加。
(4) 住房保障(类) 支出40.47万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 9.51万元，增长 30.72 %。主要原因是人员增加。
2．年终结转结余 0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度收入预算总计 766.04 万元，包括本年收入 766.04 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入766.04 万元，占100 %；本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024 年度支出预算合计 766.04 万元，其中：
基本支出 572.04 万元， 占 74.67 %；
项目支出 194 万元， 占 25.33 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度财政拨款收、支总预算766.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加127.21万元，增长 19.91 %。主要原因是人员经费的增加。其中：
（1）公共安全(类)支出665.83万元，主要用于保障人员支出和办案支出等。
（2）社会保障和就业(类)支出46.61万元，主要用于单位为职工缴纳机关养老保险和职业年金单位部分。
（3）卫生健康(类)支出13.14万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。
（4）住房保障(类)支出40.47万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 766.04 万元，与上年相比增加 127.21 万元，增长 19.91 %。具体情况如下：
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。本单位不存在此项内容。
(二) 公共安全 (类)
公共安全(类)年初预算数为 665.83 万元，与上年相比增加 112.13 万元。其中：
1．检察 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 471.83 万元，与上年相比增加137.13 万元，增长 40.97 %。变动原因：人员经费的增加。
2．检察 (款) 一般行政管理事务(项)。年初预算194万元，与上年相比减少 25 万元，减少 11.42 %。变动原因：2024年书记员和参编人员经费划拨到行政运行里。
(三) 社会保障和就业（类）
社会保障和就业(类)年初预算46.61万元，与上年相比增加 4.56 万元，增长 10.84 %。主要原因是人员增加，基数调整。
1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 31.07 万元，与上年相比增加3.04 万元，增长 10.84 %。变动原因：人员增加，基数调整。
2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 15.54 万元，与上年相比增加15.2 万元，增长 10.84 %。变动原因：人员增加，基数调整。
(四) 卫生健康（类）
卫生健康(类)年初预算13.14万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 8.42 %。主要原因是人员增加，基数调整。
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.14 万元，与上年相比增加1.02 万元，增长 8.42 %。变动原因：人员增加，基数调整。
(五) 住房保障（类）
住房保障(类)年初预算40.47万元，与上年相比增加 9.51万元，增长 30.72 %。主要原因：人员增加，基数上调。
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 40.47 万元，与上年相比增加9.51 万元，增长 30.72 %。变动原因：人员增加，基数上调。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 572.04万元，其中：
( 一 )人员经费 526.62 万元。主要包括：基本工资82.19万元、津贴补贴219.42万元、奖金21.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.07万元、职业年金缴费15.54万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金40.47万元、医疗费13.14万元、其他工资福利支出102.45万元。
( 二 ) 公用经费 45.42 万元。主要包括：水费0.5万元、 电费2.93万元、取暖费2.57万元、物业管理费13万元、公务接待费2万元、工会经费4.85万元、福利费6.07万元、其他交通费用13.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 42 万元，其中因公出国 (境) 费支出 0 万元 ，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，占 95.24 %；公务接待费支出 2 万元，占 4.76 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 42 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 67.53 %；其中：
1． 因公出国 (境) 费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 40 万元。其中：
（1）公务用车购置及运行维护费预算支出30万元，比上年算增加16.93万元，主要原因是2024年需购置1台特种专业技术车辆。
（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算持平。
3．公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。 主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 194 万元。其中，财政本年拨款金额 194 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度机构运行经费预算支出 45.42 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 4.34 %。 主要原因是：办公各项支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度政府采购支出预算总额 97 万元， 其中：拟采购货物支出 97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
乌拉盖管理区人民检察院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车（机要通信车） 1 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100万元 (含) 以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
乌拉盖管理区人民检察院2024年度填报绩效目标的预算项目2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 194 万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投资收益等 ) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算
安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王红梅 联系电话：0479-2289673
第五部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。